威县人民政府关于2023年财政预算调整方案（草案）的报告

威县人民政府

关于2023年财政预算调整方案（草案）的

报  告

--2023年12月28日在威县十六届人大常委会第二十一次会议上

威县财政局局长  刘金建

主任、各位副主任、各位委员：

按照《预算法》有关规定，受县政府委托，我向本次常委会报告2023年财政预算调整方案，请予审议。

一、政府性基金预算调整方案

年初，威县第十六届人民代表大会第四次会议批准我县2023年政府性基金县本级收入计划14.4亿元，由于土地市场持续低迷，本次政府性基金县本级收入调整为4.93亿元（其中土地出让金收入4.53亿元、其他基金收入0.4亿元）。但因征地拆迁、失地农民补助、专项债券还本付息等必保项目造成土地出让金支出达到7.41亿元，土地出让金当年收支缺口2.88亿元。为确保政府性基金预算收支平衡，不再新增暂付款，拟将2.88亿元基金支出利用存量资金解决2亿元，转到一般公共预算中列支0.88亿元。

二、社会保险基金预算调整方案

年初，威县第十六届人民代表大会第四次会议批准我县社会保险基金支出预算5.31亿元，预算执行中，因城乡居民基本养老保险待遇提高，城乡居民基本养老保险支出较年初预算增加0.14亿元，因机关事业试点单位养老保险清算未能按照计划完成清算，支出减少，将机关事业单位基本养老保险支出调减1.09亿元。综上，2023年社会保险基金支出预算拟调整为4.36亿元。