威县人大“人代会会议”专项经费项目绩效自评报告

（一）项目名称：

县人代会会议专项经费

（二）主要内容：

     人代会议专项经费项目为部门常年项目，按照本部门职能职责，经费主要用于威县第十五届人民代表大会第三次会议的服务保障工作及日常的常委会的会议召开。根据《组织法》、《代表法》规定，每年一季度必须召开不少于一次大会以及每两个月必须召开一次常委会，会期大约三天，代表224人，列席代表160人，工作人员90人。根据本部门工作实际，经财政局审批2019年人代会会议专项经费项目预算为180000元。

预算根据单位职能职责，年度重点工作、工作计划，历年人大会议服务保障情况，充分保证人大会议各项职能工作的开展等因素进行测算。

二、项目绩效目标和绩效指标设定情况

（一）项目预期绩效目标

圆满召开县十五届人大三次会议，听取“一府两院一委”工作报告，圆满完成大会各项议程，并完成县人大常委会会议议程。

（二）绩效指标设定情况

在绩效指标的设定过程中，按照财政部门全面推进绩效预算管理改革的要求，不断强化支出责任和效率意识，科学设定绩效指标使其尽可能量化具体、准确清晰、先进科学，确保指标达到清晰性、相关性、经济性、充分性、可监督性 。

根据工作活动评价要求， 人代会议专项经费项目评价指标由产出指标、效益指标、满意度指标3个一级指标，2个二级指标6个三级指标组成。评价指标综合得分满分为100分，其中产出指标为70分、效益指标为15分、满意度指标为15分。根据第三级指标设定评价标准。具体指标和评价标准如下：

项目绩效评价指标及评分标准

三、绩效自评分析

（一）项目管理情况分析

1.前期准备情况

一是研究评价指标体系。依据《河北省省级财政支出政策绩效评价指标框架体系》和《威县2018年绩效评价工作计划》，对项目单位下发项目绩效评价通知书，召集县人大业务科室展开绩效指标讨论。二是印发工作方案。召开座谈会，对方案进行反复讨论并广泛征求有关科室、有关人员意见，明确了评价程序和计分标准。三是确定评价方法。此次绩效评价工作采取财政、县人大机关联动联查的方式。确定了项目单位自评和财政重点复核相结合的评价办法。

2.组织实施情况

预算执行情况。该项目资金全部为财政拨款，资金到位率100%，无资金未到和到位不及时等情况。截止2019年12月31日，该项目全年支出180000元，主要用于召开威县第十五届人大三次会议的服务保障工作及常委会会议。费用标准严格执行部门内部财务管理规定。预算执行率为100%。支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

项目组织管理架构及具体实施流程和实施进度。严格按照会议费管理办法的规定标准执行，人代会经费控制在预算范围内。严格执行“三重一大”事项集体决策制度，对重大预算项目及大额资金使用，均通过县人大常委会党组会议进行决策，预算项目具体实施由负责相关工作的科室具体开展，2019年预算项目实施进度有序合理。

（二）资金管理情况分析

1、预算执行情况

县人代会会议专项经费在资金使用过程中，严格按照《县人大机关资金管理办法》拨付资金。项目投资额18万元，实际拨付18万元。

县人大机关于2019年通过县人代会会议专项经费申请18万元，资金下达18万元，资金到位后，县人大机关严格按照要求进行了资金使用，不存在资金结余结转两年及以上未支出情况。

2.财务管理情况

2019年县人大常委会项目资金支出情况良好，为威县第十五届人大三次会议及常委会会议提供了资金保障，项目资金的使用合法合规，不存在截留、挤占、挪用专项资金等情况，资金开支范围、标准及支付进度等均符合规定，支付依据充分，会计核算正确规范，资金使用范围与预算相符。

（三）产出指标情况分析。

1、数量指标。

计划召开县人代会1次，常委会6次，实际已完成7次，完成率100%，完成计划召开次数。

2、质量指标。

    审议“一府两院”和选举任免工作完成率。

3、时效指标。

2019年1月27日至29日，为期三天，召开威县第十五届人民代表大会第三次会议，224名代表出席会议，160人列席会议，保证了县人代会的顺利开展。达到了预期目标。

（四）效益指标情况分析。

1、经济效益

促进我县经济高质量快速度发展

2、社会效益

        切实履行人代会议程，听取和审查“一府两院”报告，促进“一府两院”依法行政、公正司法，切实维护人民群众合法权益和社会稳定。

3、可持续影响指标

        为党委政府重大决策提供意见建议

        （五）满意度指标情况分析

县人大机关组织专门人员向项目涉及代表，发放受益群众满意度调查问卷200份，其中，群众满意50份，比较满意150份，基本满意0份，不满意情况0份。群众满意度达到100%。调查结果显示广大受益群众对人代会会议专项经费项目非常认可，受到了广大群众的欢迎。

  四、项目绩效自评及评价结果

（一）项目自评组织情况

1.成立评价工作小组

为保证项目自评工作顺利进行，县人大机关成立了绩效评价工作小组，由杜广学任组长，贾勇任副组长，成员由杨德鹤、常付民相关人员组成。绩效评价工作小组负责制定绩效评价工作方案，组织开展自评，总结评价工作等。

2.收集自评资料

2019年12月，县人代会会议专项经费项目开展绩效自评，搜集整理相关制度、文件、保单、发票、凭证及有关基础数据资料，参照指标体系进行评价计分，撰写评价报告，连同信息调查表和有关佐证文件资料收集归档，建立台账。

3.组织开展自评

本次绩效评价采用定量与定性相结合、运用因素分析法、专家评议法、比较法和公众评判法等基本方法开展评价工作。2019年12月5日至8日，县人大机关绩效评价工作小组，按照通知要求，整理相关数据、资料，对项目实施和绩效情况进行了自评，主要包括：查阅相关账目和文件，收集数据和资料，分析、核实相关数据并计算评价结果，搞好群众走访调查；组织考评小组成员进行绩效评分，详细填写《县人代会会议专项项目资金绩效自评表》，并对项目进行总体评价，撰写形成正式评价报告并按要求呈报。

（二）评价结果

经评价，威县人大会议费按照项目立项、资金落实、项目完成及时率、资金使用率、社会效益、满意度等共性指标以及县人大会议各项议程顺利完成等个性指标的主要方面进行了自我综合评价，自评得95分，评价优。

五、项目存在的问题和建议

财政预算项目支出绩效的编报质量有待提高，存在绩效指标的量化还不够，时效指标、质量指标不完整等问题。

下一步将加强单位项目支出绩效目标编报基础工作，不断提高项目支出绩效目标表编报水平。把加强财政预算项目支出绩效管理作为一项重要的基础工作来抓，在编报项目支出绩效目标申报表时，注意所细化分解的项目支出绩效指标的完整性，确保项目支出绩效指标能充分支撑项目支出绩效目标；同时，关注项目支出绩效指标的可考核性，从数量、质量、成本、进度等方面来设置项目支出绩效指标，提高项目支出绩效目标申报表的编报质量。