101县人大办2020年预算绩效目标
发布时间：2020-01-06 发布机构：财政局 字体：[ 大 中 小]
体裁分类：部门财政（务）预算 主题分类：财政、金融、审计 文号： 索引号：000226683/2020-1340
101002威县人民代表大会常务委员会 | 单位：元 | |||||
项目编码 | 101-0221-JXN-XM93 | 项目名称 | 机关房屋加固及会议室改造提升工作经费 | |||
预算规模及资金用途 | 预算数 | 100000.00 | 其中：财政资金 | 100000.00 | 其他资金 | |
机关房屋的加固维修，及会议室设备的改造提升，营造良好的参会人员工作环境。 | ||||||
资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 | ||
10.00 | 20.00 | 30.00 | 40.00 | |||
绩效目标 | 1、机关房屋加固维修 2、会议室设备改造提升 | |||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
产出指标 | 数量指标 | 房屋加固维修及会议室改造提升房间数 | 房屋加固维修及会议室改造提升房间数 | ≥8间 | 2020年度工作目标 |
效果指标 | 社会效益指标 | 通过加固维修及会议室提升改造，改善工作环境提高履职能力. | 通过加固维修及会议室提升改造，改善工作环境提高履职能力. | ≥95% | 2020年度工作目标 |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 干部职工及代表满意度 | 干部职工及代表满意数量占总数的比例。 | ≥95% | 调查问卷 |
2、县人大代表开展活动经费绩效目标表
101002威县人民代表大会常务委员会 | 单位：元 | |||||
项目编码 | 101-0221-JXN-6I91 | 项目名称 | 县人大代表开展活动经费 | |||
预算规模及资金用途 | 预算数 | 224000.00 | 其中：财政资金 | 224000.00 | 其他资金 | |
充分履行代表职责，完成代表各项工作，提升代表素质能力，用于活动开展产生的各项费用开支。 | ||||||
资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 | ||
10.00 | 20.00 | 30.00 | 40.00 | |||
绩效目标 | 1、创新代表活动方式，丰富代表活动内容，增强代表活动实效。 2、代表依法履职，听取和审议专项工作报告等监督活动。 | |||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
产出指标 | 数量指标 | 人大代表224名 | 人大代表开展活动参与代表人数224名 | ≥200人 | 2020年常委会工作目标 |
质量指标 | 保证闭会期间代表活动正常开展 | 保证闭会期间代表活动正常开展 | ≥95% | 2020年常委会工作目标 | |
效果指标 | 社会效益指标 | 通过活动开展提高代表素质能力 | 通过活动开展提高代表素质能力 | ≥95% | 2020年常委会工作目标 |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人大代表满意度 | 人大代表满意数量占总数的比例 | ≥95% | 调查问卷 |
3、县人大代表视察活动经费绩效目标表
101002威县人民代表大会常务委员会 | 单位：元 | |||||
项目编码 | 101-0221-JXN-W7EW | 项目名称 | 县人大代表视察活动经费 | |||
预算规模及资金用途 | 预算数 | 50000.00 | 其中：财政资金 | 50000.00 | 其他资金 | |
组织省市县人大代表在本行政区域内进行视察，对预算执行情况以及人民群众反映强烈或普遍关心的问题进行视察。 | ||||||
资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 | ||
10.00 | 20.00 | 30.00 | 40.00 | |||
绩效目标 | 1、组织代表对国民经济和社会发展计划、财政预算执行情况进行视察。 2、组织代表对人民群众关心的热点和难点问题进行视察促进政府工作。 | |||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
产出指标 | 数量指标 | 代表视察活动开展次数 | 代表视察活动开展20次 | ≥20次 | 2020年常委会工作目标 |
质量指标 | 代表视察活动提出的意见建议采纳率 | 代表视察活动提出的意见建议采纳率 | ≥95% | 2020年常委会工作目标 | |
效果指标 | 社会效益指标 | 通过视察促进政府重点工作落实到位 | 通过视察促进政府重点工作落实到位 | ≥95% | 政府工作报告 |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例。 | ≥95% | 调查问卷 |
4、县人大代表之家活动经费绩效目标表
101002威县人民代表大会常务委员会 | 单位：元 | |||||
项目编码 | 101-0221-JXN-XU40 | 项目名称 | 县人大代表之家活动经费 | |||
预算规模及资金用途 | 预算数 | 50000.00 | 其中：财政资金 | 50000.00 | 其他资金 | |
通过利用代表之家学习平台开展活动，组织代表学习180天，组织代表学习开展活动人数达到200人次，通过学习自身素质得到提高，更好的履职尽责。 | ||||||
资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 | ||
10.00 | 20.00 | 30.00 | 40.00 | |||
绩效目标 | 1、利用代表之家学习平台开展活动，组织学习180天。 2、利用代表之家学习平台开展活动，组织学习人数达到200余人次。 | |||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
产出指标 | 数量指标 | 利用代表之家开展活动学习天数 | 利用代表之家开展活动学习天数 | ≥180天 | 2020年常委会工作目标 |
数量指标 | 代表参加学习开展活动接待选民人次 | 代表参加学习开展活动接待选民人次 | ≥200人次 | 2020年常委会工作目标 | |
效果指标 | 社会效益指标 | 提出的议案建议办理达到的效果 | 提出的议案建议办理达到的效果 | ≥95% | 2020年常委会工作目标 |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 代表学习群众满意度 | 代表学习群众满意数量占总数的比例。 | ≥95% | 调查问卷 |
5、县人大机关安全保障经费绩效目标表
101002威县人民代表大会常务委员会 | 单位：元 | |||||
项目编码 | 101-0452-JXN-23D5 | 项目名称 | 县人大机关安全保障经费 | |||
预算规模及资金用途 | 预算数 | 48000.00 | 其中：财政资金 | 48000.00 | 其他资金 | |
用于机关安全保障，发放门岗工人及勤杂工工资经费保障。 | ||||||
资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 | ||
10.00 | 20.00 | 30.00 | 40.00 | |||
绩效目标 | 1、干部职工工作环境得到进一步改善 2、干部职工对工作 环境满意度 | |||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
产出指标 | 数量指标 | 机关安全运行天数 | 保障机关安全运行天数 | ≥360天 | 2020工作目标 |
效果指标 | 社会效益指标 | 干部职工工作环境得到明显改善 | 干部职工工作环境得到提升改善 | ≥95% | 2020工作目标 |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 机关干部职工满意度 | 职工干部满意数量占总数的比例 | ≥95% | 调查问卷 |
6、县人代会会议费绩效目标表
101002威县人民代表大会常务委员会 | 单位：元 | |||||
项目编码 | 101-0221-JXN-6NB4 | 项目名称 | 县人代会会议费 | |||
预算规模及资金用途 | 预算数 | 180000.00 | 其中：财政资金 | 180000.00 | 其他资金 | |
1、筹备召开县十五届人大常委会第四会议。2、听取和审议“一府两院一委”工作报告，作出相关报告的决议。3、作出县2019年县本级预算及县总预算执行情况和2020年县本级预算及县总预算的决议。4、作出县2019年国民经济和社会发展计划执行情况与2020年国民经济和社会发展计划的决议。5、保障会议期间代表的食宿及各项办公费用开支。并作好闭会期间常委会会议各项议程的顺利召开等 各项费用开支。 | ||||||
资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 | ||
10.00 | 20.00 | 30.00 | 40.00 | |||
绩效目标 | 1、审议通过各项决议，审议政府、法院、检察院工作报告，总结全年工作，确定下年工作目标。 2、听取县政府工作报告、县人大常委会工作报告，总结过去一年来的工作，确定国民经济和社会发展规划。 | |||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
产出指标 | 数量指标 | 参加会议人大代表数 | 参加会议期间到会的人大代表224名 | ≥224人 | 人代会会议日程 |
质量指标 | 保障会期期间各项会议议程顺利进行 | 保障会议期间各项议程圆满进行 | ≥100% | 人代会会议日程 | |
效果指标 | 社会效益指标 | 切实履行人代会会议议程，听取一府两院一委工作报告，切实维护人民群众合法权益和社会稳定. | 切实履行人代会会议议程，听取一府两院一委工作报告，切实维护人民群众合法权益和社会稳定. | ≥100% | 人代会会议日程 |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 代表参会人员满意度 | 代表参会满意数量占总数的比例。 | ≥100% | 调查问卷 |