威县人民政府关于2023年财政预算调整方案（草案）的报告

威县人民政府

关于2023年财政预算调整方案（草案）的

报  告

--2023年9月21日在威县十六届人大常委会第十八次会议上

威县财政局局长  刘金建

主任、各位副主任、各位委员：

按照《预算法》有关规定，受县政府委托，我向本次常委会报告2023年财政预算调整方案，请予审议。

一、一般公共预算调整方案

年初，威县第十六届人民代表大会第四次会议批准一般公共预算总收支368611万元。收入主要包括：县本级收入86600万元，上级补助收入214578万元，一般债券转贷收入1600万元，上年结转收入45833万元，动用稳定调节基金2000万元，从政府性基金调入一般公共预算18000万元。支出主要包括：一般公共预算支出363591万元，上解上级支出3156万元，一般债务还本支出1864万元。

预算执行中，上级下达我县政府一般债券9000万元，财力性转移支付8754万元，疫情防控专项补助资金5313万元，总收入拟调整为391678万元。按照收支平衡的原则，根据上级文件要求和部门实际业务开展情况，对疫情防控、县委县政府重点民生工作等支出拟调增23067万元（包括疫情防控、“双代”县配套、城乡居民养老保险提标县配套等重点民生项目和新增一般债券支出），调整后总支出为391678万元，其中：一般公共预算支出386658万元，上解上级支出3156万元，一般债务还本支出1864万元。

二、政府性基金预算调整方案

年初，政府性基金预算总收支安排223312万元。收入主要包括：县本级收入144000万元、上级补助收入941万元、地方政府专项债券收入（再融资）40000万元、上年结转收入38371万元；支出主要包括：本级支出161422万元，债务还本支出43890万元，调出资金18000万元。

预算执行中，上级下达我县新增政府专项债务限额45600万元（主要用于威县供气管网设施改造提升项目18100万元，威县高新技术产业开发区城东工业区供水管网扩建项目5100万元，威县全民健身中心项目11000万元，威县职教中心三号综合楼项目6400万元，威县职教中心实训室改造提升项目1000万元，产业园区雨污管网及道路翻修项目4000万元），基金预算总收入拟调增45600万元，调整后基金总收入为268912万元；按照收支平衡原则，基金总支出为268912万元，其中：本级支出207022万元，专项债务还本支出43890万元，调出资金18000万元。