2019年城区环卫服务外包专项经费绩效自评报告

（一）项目名称：2019年城区环卫服务外包专项经费

（二）主要内容：城区环卫服务外包专项是为了深化环卫体制改革,建立市容环境卫生长效管理机制，提高管理水平。此项工作依照“积极稳妥，逐步深化，干管一条线，责任明确，强化督查，层层制约”的原则，为广大居民创造美好的生活空间。主要对威县约280万平方米的城区主、次干道、人行道、绿化带等范围内进行垃圾清扫、清运、洒水洗扫、公厕及中转站管理等，其中主、次干道共32条。

二、项目绩效目标和绩效指标设定情况

（一）项目预期绩效目标

以城市管理法制化、规范化、精细化、长效化为手段，从而限制垃圾落地时间、量化道路浮沉重量、提高道路机械化清扫率，进一步延长清扫保洁时间和拓展环卫保洁区域。

（二）绩效指标设定情况

在绩效指标的设定过程中，按照财政部门全面推进绩效预算管理改革的要求，不断强化支出责任和效率意识，科学设定绩效指标使其尽可能量化具体、准确清晰、先进科学，确保指标达到清晰性、相关性、经济性、充分性、可监督性 。

根据工作活动评价要求，城区环卫服务外包专项经费项目评价指标由一级指标产出指标。二级指标提高城区及乡镇重点区域卫生管理水平，提高生活垃圾无害化处理率及卫生填埋质量。三级指标由垃圾清运率、公厕管护率、开展市容市貌整治活动次数/年、机械化清扫率、居民满意度5个三级指标组成。评价指标综合得分满分为100分，其中垃圾清运率指标为20分、公厕管护率指标为20分、开展市容市貌整治活动次数/年指标为20分、机械化清扫率指标为20分、居民满意度指标为20分。根据第三级指标设定评价标准。具体指标和评价标准如下：

项目绩效评价指标及评分标准

三、绩效自评分析

一、是研究评价指标体系。依据《河北省省级财政支出政策绩效评价指标框架体系》和《威县2020年绩效评价工作计划》，对项目单位下发项目绩效评价通知书，召集城管局、业务科室展开绩效指标讨论。

二、是整理评价项目资料。2019年12月，我们收集了2019年城区环卫服务外包专项经费项目审批资料及经费拨付指标文件，对全部项目按照资金性质等进行分类，并形成《2019年城区环卫服务外包专项项目经费绩效评价项目汇总表》。

三、是印发工作方案。召开座谈会，对方案进行反复讨论并广泛征求有关部门、有关人员意见，明确了评价程序和计分标准。

四、是确定评价方法。此次绩效评价工作采取财政、城管联动联查的方式。确定了项目单位自评和财政重点复核相结合的评价办法。

（二）资金管理情况分析

1、预算执行情况

城区环卫服务外包专项经费在资金使用过程中，严格按照《威县财政资金管理办法》和合同约定拨付资金。项目投资额1728万元，实际拨付1635.5329万元。

威县城市管理综合行政执法局于2019年通过2019年预算申请1700万元，资金下达1700万元，资金到位后，威县城市管理综合行政执法局严格按照要求进行了招投标，不存在资金结余结转两年及以上未支出情况。

2.财务管理情况

在城区环卫服务外包专项经费资金管理和使用情况上，严格按规定用途专款专用，做到投资额与项目工程量相符，无截留挪用私分等情况；项目资金拨付实行财政授权支付，将资金直接拨付到项目实施单位；项目资金按进度拨款，拨付时间与项目进度相符，无项目建设期和资金规定使用年限不相符情况；项目资金严格按照国库集中支付的有关规定办理；支付手续齐全，无白条入账或其他不规范情况，在各类检查中未发现问题，保证了专项资金的安全。

（三）产出指标情况分析。

1、数量指标。

街道保洁面积2754306平方米，垃圾清运120吨/日，公厕管护30座。实际已完成98%，完成率98%。

2、质量指标。

承包范围内的保洁区域范围内垃圾转运箱、垃圾桶、果皮箱等垃圾收集容器配置、更换、摆放按照环卫标准规范要求的垃圾收集设施，并及时将垃圾清运到指定地点，做到日产日清。

3、时效指标。

    城区街道机械化清扫率达85%以上，适宜机械化清扫的街道全部实行机械化，道路机械化清扫时间日均达到18小时以上。

（四）效益指标情况分析。

1、经济效益

城区环卫服务外包专项项目资金，完善制度，以制度抓管理，培养骨干队伍，建设环卫工作。

2、社会效益

城区环卫服务外包专项项目开展顺利，资金取得较好效果，城市环境卫生得到提升，改善了城市面貌，切实做好以居民小区、机关单位、主次干道、小街小巷、城中村、城乡结合部、城区出入口为重点的区域环境卫生整治。

3、可持续影响指标

坚持以人为本，关注民生，以社区居民群众参与为基础，以创造城市优美环境和优良秩序为核心，长期开展城区环卫服务外包整治，确保环境卫生管理工作走向规范化。

        （五）满意度指标情况分析

项目满一年公示后，威县城市管理综合行政执法局组织专门人员向项目涉及的单位，发放受益群众满意度调查问卷20份，其中，群众满意80份，比较满意80份，基本满意15份，不满意情况5份。群众满意度达到95%。调查结果显示广大受益群众对建成的城区环卫服务外包项目非常认可，受到了广大群众的欢迎。

  四、项目绩效自评及评价结果

（一）项目自评组织情况

1.成立评价工作小组

为保证项目自评工作顺利进行，威县城管局成立了绩效评价工作小组，由王立晗任组长，张立志任副组长，成员由张晨、王锋等相关人员组成。绩效评价工作小组负责制定绩效评价工作方案，组织开展自评，总结评价工作等。

2.收集自评资料

2019年12月，城区环卫服务外包费项目开展绩效自评，搜集整理相关制度、文件、发票、凭证及有关基础数据资料，参照指标体系进行评价计分，撰写评价报告，连同信息调查表和有关佐证文件资料收集归档，建立台账。

3.组织开展自评

本次绩效评价采用定量与定性相结合、运用因素分析法、专家评议法、比较法和公众评判法等基本方法开展评价工作。2019年12月15日至12月19日，绩效评价工作小组，按照通知要求，整理相关数据、资料，对项目实施和绩效情况进行了自评，主要包括：查阅相关账目和文件，收集数据和资料，分析、核实相关数据并计算评价结果；现场勘察项目建设效果，搞好群众走访调查；组织考评小组成员进行绩效评分，详细填写《城区环卫服务外包费项目资金绩效自评表》，并对全项目建设进行总体评价，撰写形成正式评价报告并按要求呈报。

（二）评价结果

城区环卫服务外包费项目评价自评得分98分，评价结果为“优”。

五、项目存在的问题和建议

总体来看，威县城市管理综合行政执法局在项目审批、施工管理、检查验收、档案管理、实施效果以及财务管理等方面的工作进行的较好，但也存在一些问题，下一步要针对存在问题加以改进：

（一）存在的问题

1、2017年县城主城区环卫服务项目由北京慧丰清轩环境投资有限公司承包，列入2019年城区环卫服务外包专项项目经费，金额1700万元，随着城区保洁面积增加，机械清扫设备增加的数量不能完全覆盖新增城区，导致某些路段未能及时进行保洁，无法达到机械清扫率标准。

2、环卫精细化管理需建立长效机制。随着城区面积扩大，人口增加，加剧了环境的承载能力，按照洁净城市的相关要求，需继续保持干净、整洁、有序的城市容貌环境，建立环卫保洁长效管理机制。

（二）改进的措施及建议

1、做好爱护环境卫生的宣传工作，提高居民的环境意识，逐步实施垃圾管理规范化、制度化，对各生活小区物业管理部门生活建筑垃圾外运统一管理。

2、建议在2020年城区环卫服务外包专项安排上，进一步完善环卫制度，以制度抓管理，培养骨干队伍，建设环卫工作，确保安全先行。每月集中开展做安全生产教育，提高工人的安全意识，有效地避免一些事故发生。

3、坚持以人为本，关注民生，以社区居民群众参与为基础，以创造城市优美环境和优良秩序为核心，长期开展城区环卫服务外包整治，确保环境卫生管理工作走向规范化。